门票报销要怎么填？
填写报销部门。费用承担的一般原则是：谁使用，谁承担。报销部门为费用承担部门。如：销售人员报销差旅费，报销部门为“销售部”。
填写报销日期。报销日期即你填写报销单据的日期
填写附件张数。除报销单外，附件的张数。这里需要注意的是：由于定额,比较小，一般张数比较多，我们一般把它们一同粘贴到一直粘贴单上，一张粘贴单是一张附件，里面可以粘贴多张小,。
填写请款事由。根据实际情况表述清楚即可，但需要注意的是，各单位内控不一样，报销制度细则要求不同，对请款事由的填写也有一定的区别，可先咨询公司财务对请款事由有什么要求再填。如：对招待费报销的请款事由，需填写招待事由，几人；对差旅费报销的请款事由，需填写出差事由，从哪里到哪里等。
填写请款金额。金额不得有涂改，大写金额和小写金额要一致。中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元（圆）、角、分、零、整（正）等字样。需要注意的是：以元结尾的，需在后面写整或正，以角结尾的可写整（正），以分结尾的不写整（正）。
填写收款单位信息。收款单位“全称”就是收款人名称，收款人是单位就是单位名称，收款人是个人就是人名，“账户”：即收款人的账号，“,行”：即收款账户的,行网点，
粘贴附件。将相关附件进行粘贴，如：差旅费报销一般需要的附件有：出差流程、机票,或汽车票等。
请款人签字，部门主管签字。一般报销审批流程为：报销人请款→部门审批→财务部审批→总经理审批，不同公司的岗位设置不同，报销制度不同，可参照公司报销制度走报销流程。
旅游,可以报销吗？
根据《中华人民共和国,管理办法》第三、十、二十二条规定，如果取得的旅游景点的门票是符合法规并且套印全国统一,监制章的,，可以作为财务报销凭证。 看你这个门票是什么用途的，如果是职工旅游，借记管理费用-,费，贷记应付职工薪酬-,费，如果是客户，计入管理费用-业务招待费。
旅游区的门票能入账吗？
这要看具体的情况，首先我们要知道，不是所有的景区门票都属于,，如果是套印全国统一,监制章的,的门票就算,，可以报销。没有套印全国统一,监制章的,的门票不算,，原则上不能报销
能
景区门票如果是国家税务总局或者财政局监制的，可以入账。 根据发生的业务不同计入不同的会计科目，如果是自己单位员工发生的，计入管理费用-,费、销售费用-,费、制造费用-,费等科目；如果是招待客户发生的，计入管理费用-业务招待费、销售费用-业务招待费科目。
